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一、部門基本情況

（一）職能職責

為執(zhí)法工作提供服務(wù)，承擔執(zhí)法方面相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門構(gòu)成。

本部門僅含重慶市涪陵區(qū)石沱鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊本級單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)101.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款101.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)101.06萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出10.40萬元，衛(wèi)生健康支出4.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.87萬元，農(nóng)林水支出4萬元，住房保障支出4.9萬元。支出較去年減少9.46萬元，主要是基本支出減少9.46萬元。?

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入101.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出101.06萬元，全部為基本支出。重慶市涪陵區(qū)石沱鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，比上年增加4萬元。為公務(wù)用車運行維護費 4萬元，比上年增加4萬元，主要原因是公務(wù)車輛運行成本增加。?

五、其他重要事項的情況說明

（一）我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。我部門無政府采購預(yù)算。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止上年12月，我部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。?

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。